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RESOLUCION Nº 00004543-I-2016 ------ Volver a boletin

VISTO:  el viaje a las Varillas  - Córdoba  que debe realizar el personal  municipal   a capacitarse en la fabrica de maquinaria vial  Pauny S.A.,  y;

CONSIDERANDO:

  • que el Municipio se encuentra gestionando mediante leasing, la  adquisición de dos máquinas motoniveladoras marca Pauny, a la firma Sarfe Agrovial S.R.L.;

  • que la firma antes citada capacitará a personal municipal, que cumple funciones como choferes; mecánicos y/o electricístas viales, 

  • que dicha capacitación se brindará en la fabrica de Pauny, por intermedio de Sarfe Agrovial S.R.L., representante de dicha fabrica en la patagonia;;

  • que es necesario que personal municipal se capacite en el funcionamiento y manejo de dichos equipos,  como también en  los sistemas de:  comandos;  hidraúlicos y de mecánica pesada;

  • que es necesario que el Subsecretario de Servicios Públicos juntamente con los mecánicos viales realicen la inspección ocular correspondiente sobre dichos equipos; 
     
  • que dichas tareas tendrán una duración estimada en cuatro días, y serán realizadas en  la planta de la firma Pauny S.A.;

  • que viajaràn en el vehículo oficial, Interno 312, marca Ford Transit -  Tipo minibus para transpote de pasajeros, perteneciente a la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad;   

  • que el chofer responsable del vehículo detallado en el punto anterior, es el agente   - Legajo Nº 820, que cuenta Licencia Nacional de Conducir clase B-C-D, que lo habilita para el transporte de pasajeros,  y en  ésta oportunidad será quien cumpla con el traslado del personal afectado a la capacitación detallada anteriormente;
               
  • que los agentes que viajarán a capacitarse son los siguientes:    – Legajo Nº 11169;   – Legajo Nº 598;   - Legajo Nº 11662;   - Legajo Nº 12315;   - Legajo Nº 13368;    -  Legajo Nº 12321;   - Legajo Nº 11139;   - Legajo Nº 366;   - Legajo Nº 766;   - Legajo Nº 772; y el Subsecretario de Servicios Públicos   ;

  • que el vehículo Interno 312, cuenta con Certificado de Revisión Técnica Obligatoria y seguro de la Cia. Rivadavia Póliza Nº 21/02/30546;
     
  • que la salida está prevista para el día  , estimativamente a las 05:00 horas, y el regreso para el   , a las 16:00horas estimadamente; 
     
  • que se debe autorizar   el pago de viáticos correspondientes, a  los agentes municipales citados precedentemente con el fin  que los mismos puedan afrontar los debidos gastos; 

  • que se debe autorizar una suma con cargo a rendir para cubrir gastos de combustibles,  y/o reparaciones de cubiertas que demande el funcionamiento del vehiculo oficial afectado al viaje; 
       
  • que tanto el Subsecretario como el personal antes nombrado, cuentan con las coberturas de seguro correspondientes;
     
  • que se deja constancia que la fecha de regreso, como tambien los horarios son estimados;
       
  • que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en concepto de  suma con cargo a rendir para gastos de combustibles, lubricantes,  y/u otros insumos, y viáticos y movilidad:
         
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda,  a emitir orden de pago en concepto de suma con cargo a rendir para gastos de combustible ,  viáticos y movilidad a favor de los siguientes personas :
      

    - 
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).
      Suma con cargo a rendir   $  15.000,00 (Pesos: Quince mil)
    con destino a combustible .-


    -  
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).


      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

     

      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

     
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

    -   
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

    -    
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

    -
      
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

     
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

    -  
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

    -
      
      Viáticos  y  Movilidad   $ 1.700,ºº (Pesos: Un mil setecientos).

       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  , el monto total de $ 33.700,00 - (Son Pesos: Treinta y tres mil setecientos).
       
  3. AUTORIZAR: la ausencia del personal detallado en el Art. 1º de la presente, incluyendo al Subsecretario de Servicios Públicos, desde el   hasta el regreso de los mismos, que está previsto el  .
                
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Subsecretario de Hacienda y Subsecretario de Coordinación General.
           
  5. Notificar a las áreas pertinentes, incluyendo la División Patrimoniales; el  Dpto. Personal, la Dirección de Salud Laboral  y a la Dirección de Recursos Humanos.
           
  6. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  23 de septiembre de 2016.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios P?blicos] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Subsec. Coord. General] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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