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RESOLUCION Nº 00004392-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y;

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central, la Dirección de Instituciones y la SubSecretaría de Deportes solicitaron la compra de diversos cortes y tipos de carne para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 3274 - (Abastecimiento Nº 3729 - Autorización de Compra Nº 68170); - Pedido de Suministro Nº 2782 - (Abastecimiento Nº 3645 - Autorización de Compra Nº 68084); - Pedido de Suministro Nº 3127 - (Abastecimiento Nº 3754 - Autorización de Compra Nº 68076); - Pedido de Suministro Nº 2639 - (Abastecimiento Nº 3398 - Autorización de Compra Nº 68074);
     
  • que las compras se realizaron a "Frigorífico Soria",
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos  seis mil ochenta con noventa y cinco ctvos. ($ 6.080,95) correspondiente a las facturas Nº 0041-00017892 de fecha 19/08/2016 ($ 2.607,61); Nº 0041-00017976 de fecha 24/08/2016 ($ 1.068,74); Nº 0041-00017967 de fecha 24/08/2016 ($ 819); Nº 0041-00017968 de fecha 24/08/2016 ($ 1.585,60).
      
  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.607,61);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.068,74);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.404,60).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   16 de septiembre de 2016.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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