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RESOLUCION Nº 00004382-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO: el Torneo Invierno 2016 "Felix Bielma" realizado en la ciudad de San Martín de los Andes, y; 

CONSIDERANDO:

  • que dicho Torneo de Voley se llevó a cabo el sábado 2 y domingo 3 de julio en San Martín de los Andes, y en él participaron alumnos de la Escuela Municipal de Voley;
     
  • que fue necesario contratar el servicio de transporte;
     
  • que dicho servicio lo brindó la empresa   y su monto ascendió a la suma de pesos quince mil ($ 15.000), según factura Bº 0005-00000030 del 02/06/2016  y nota de crédito 0005-00000004 de fecha 06/02/2016 por igual valor;
     
  • que es necesario hacer efectivo el pago del monto citado a la mencionada firma;
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva, teniendo presente las Factura y Nota de Crédito;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos quince mil ($ 15.000) correspondiente a  la factura  Bº Nº 0005-00000030  de fecha      y  asi mismo tener en cuenta la Nota de Crédito Bº Nº 0005-00000004 por igual valor en concepto de Traslado Bariloche - San Martín de los Andes.
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo del 2016 hasta julio del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos nueve con cuarenta centavos ($4.409,40), conforme cedulón.
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.-
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   16 de septiembre de 2016.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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