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RESOLUCION Nº 00004242-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO: La realización de la  XLVI Fiesta Nacional de la Nieve 2016, y;

CONSIDERANDO:

  • que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudad del 05 al 14 de agosto del 2016;
                  
  • que se realizó la elección de la Reina Embajadora, virreina y princesas de la Nieve;
        
  • que estuvieron presentes Reinas Nacionales de distintas fiestas del país;
        
  • que se realizaron eventos tales como, Tejeton, concurso de hacheros, concurso de coctelería, concurso de tortas, carrera de mozos, concurso del pullover y concurso de parrilleros, donde participaron artistas locales y nacionales;
       
  • que se solicitó alojamiento para diecinueve Reinas Nacionales y acompañantes;
      
  • que   presentó  Factura  B N° 0003-00014124 de pesos dos mil ($ 2.000), Factura N° 000-00014128 de pesos cuatro mil doscientos cincuenta ($ 4.250), Factura N° 0003-00014129 de pesos tres mil trescientos ($ 3.300), Factura N° 0003-00014130 de pesos dos mil novecientos cincuenta ($ 2.950), 0003-00014131 de pesos tres mil trescientos ($ 3.300), Factura N°  0003-00014132 de pesos dos mil novecientos ($ 2.900), Factura N° 0003-00014133 de pesos cuatro mil cuatrocientos ($ 4.400), Factura N° 0003-00014134 de pesos tres mil ochocientos ($ 3.800), Factura N° 0003-00014135 de pesos dos mil novecientos cincuenta ($ 2.950), de fecha 15/08/2016; Factura N° 0003-00014122 de pesos tres mil ($ 3.000), Factura N° 0003-00014123 de pesos dos mil ochocientos cincuenta ($ 2.850) de fecha 14/08/2016;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor  de ,  por un monto total de pesos treinta y cinco mil setecientos ($ 35.700) según facturas  B N° 0003-00014122 a 0003-00014135 de fecha  15/08/2016, en concepto de alojamiento de Reinas Nacionales y acompañanantes, a la Fiesta Nacional de la Nieve 2016.
       
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con noventa centavos  ($ 4.499,90), por los períodos junio del 2016 la suma de pesos quinientos sesenta y cuatro con diez centavos ($ 564,10), conforme cedulón.
        
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
         
     
  • La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      
  • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
    1.  

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,  9 de septiembre de 2016.

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Secretario de Turismo y Producci?n]
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