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RESOLUCION Nº 00004080-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de materiales de construcción, con destino al Mercado municipal, y;

CONSIDERANDO:

  • que la SubSecretaría de Desarrollo Local solicitó la compra de materiales de construcción para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 2932 - (Abastecimiento Nº 2979 - Autorización de Compra Nº 67825);
     
  • que la compra se realizó a
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos  cuatro mil veinticinco con noventa y cuatro ctvos. ($ 4.025,94) correspondiente a la factura Nº 0008-00304820 de fecha 26/07/2016.
     
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil trescientos treinta y ocho con ochenta centavos ($143.338,80), por la Nota de Debito 04/2016  por el mes de marzo del 2016 por la suma de pesos diez mil ochocientos noventa y siete con veinticinco centavos ($10.897,25), por los periodos junio del 2016 por la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro con sesenta centavos ($168.634,60),conforme cedulón.
        
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
      
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de agosto de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.

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