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RESOLUCION Nº 00004039-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Protección Civil, el Departamento de Coordinación Administrativa, la Dirección de Tránsito y Transporte, y el Departamento de Veterinaria y Zoonosis solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2899 - (Abastecimiento Nº 3684 - Autorización de Compra Nº 67841); - Pedido de Suministro Nº 2963 - (Abastecimiento Nº 3821 - Autorización de Compra Nº 67964); - Pedido de Suministro Nº 3026 - (Abastecimiento Nº 3848 - Autorización de Compra Nº 67959); - Pedido de Suministro Nº 3059 - (Abastecimiento Nº 3816 - Autorización de Compra Nº 67962);
        
  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC", ;
        
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos  seis mil doscientos cincuenta y siete con cuarenta y dos ctvos. ($ 6.257,42) correspondiente a las facturas Nº 0008-00009325 de fecha 28/07/2016 ($ 566,14); Nº 0005-00018993 de fecha 03/08/2016 ($ 2.551,20); Nº 0008-00009364 de fecha 03/08/2016 ($ 528,68); Nº 0008-00009365 de fecha 03/08/2016 ($ 2.611,40).
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil novecientos quince con noventa centavos ($2.915,90),conforme cedulón.
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 566,14);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.551,20);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 528,68);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.611,40).
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   29 de agosto de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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