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RESOLUCION Nº 00004012-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO:  los servicios solicitados a   ; 

CONSIDERANDO:

  • que dado las facturas tipo "B" Nros. 0017-00000776, 0017-00000968, 0017-00000986, 0001-00396528/534/535/506/514/552, 0017-00003389, 0001-00342746/845-00348260, 0001-00325023/325030/337068, 0001-00325015/325020, 0001-00302297/302293, 0001-00126354/12344/126138/0017-00001574, 0001-00366814/366823, 0001-00311939/314473/315104, 0001-00354661, 0001-00342740, 0001-00342745, 0017-00003518, 0001-00366813, 0001-00370246/370249, 0001-00380876, 0001-00380881, 0001-00366810, 0001-00325009, 0001-00380885/382898/382900/382902, 0001-00364353/364357, 0017-00003398, 0001-00424286/0018-00000695/0017-00003947/0001-00433187, 0001-00413106/413112/416161/416167/416186, 0001-00396274, 0001-00397213/399258/403104, 0001-00396263, 0001-00424284, 0001-00410705/0001-00410711, 0001-00396266/396275, 0001-00424285, 0017-00003803, 0017-00003578/3677, 0017-00003950, 0001-00437067/437068, 0001-00410687, 0017-00003988, 0001-00410694/00411164, 0001-00234398/234405/236152/234455, 0001-00230123/230125 / 231753 / 234434 / 234085, 0001-00246599/246589/247073/247068, 0001-00234380, 0017-00002516/0001-00253564/ 253962 / 254635/258961, 0001-00252524 / 251882, 0001-00274351 / 273793 / 273693, 0017-00002501 / 2174 / 2235 / 2537, 0001-00273473, 0001-00273467, 0001-00222967 / 224010 / 223876, 0017-00002050,
    0017-00002122, 0017-00001974, 0001-00222970, 0001-00223005 / 222974 / 223004, 0001-2266 / 186586 / 198285 / 194988 / 190750 / 186516 / 195372 / 203376 / 195413 / 197759 / 195459 / 196731 / 196730, 0001-00186008,
    0001-00214513 / 213248 / 213274 / 213276, 0001-00261166 / 261224 / 261226, 0001-00261170/261525/261586/262153/262808, 0001-00476475, 0001-00486410, 0018-00036735, 0017-00004594/18-47671/18-47682/18-47678/18-45281, 0017-4905/17-4948/18-74070/18-74072/18-74068/18-75315
    0017-00005003/18-86965/18-86961/18-86376/18-79229, 0001-00515509/515507/18-62056/18-62055, 0001-515508
    0018-00733336, 0018-00099540/101345, 0018-00086953/92748/77200/79225/86958, 0018-00048312/55067/48317/49939/55061/49934, 0017-00004589/18-49568/18-47668, 0001-00516546/18-64179/18-68548/18-71200/18-72798/18-73345/18-73342, 0018-00089091/18-94082/18-94087/18-94080
    0018-00086385.
  • que dichas facturas corresponden al pago de diferentes servicios de la empresa    de la Administración municipal, períodos 11/08/09, 22/12/09, 30/12/09, 27/12/12, 18/07/12, 17/07/12, 16/07/12, 16/07/12, 16/07/12, 04/07/12, 03/07/12, 08/03/12, 19/07/12, 19/07/12, 19/07/12, 03/08/12, 03/08/12, 03/08/12, 02/08/12, 02/08/12, 23/07/12, 19/07/12, 16/08/12, 06/08/12, 03/08/12, 30/11/12, 30/11/12, 30/11/12, 30/11/12, 30/11/12, 29/11/12, 29/11/12, 29/11/12,
    28/11/12, 10/12/12, 03/12/12, 03/12/12, 13/12/12, 18/12/12, 18/12/12, 27/12/12, 19/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 15/12/11, 14/12/11, 14/12/11, 14/12/11, 14/12/11, 14/12/11, 13/12/11, 13/12/11, 12/12/11, 13/10/11, 19/12/11, 05/07/13, 05/07/13, 11/09/13, 23/09/13, 03/12/13, 09/12/13, 12/12/13, 12/12/13, 13/12/13, 13/12/13, 13/12/13, 14/12/13, 14/12/13, 16/12/13, 17/12/13, 19/12/13.;
  • que las Ordenes de Pago Nros. 2961/2009, 4910/2009, 5171/2009, 4896/2012, 2462/2012, 2420/2012, 2407/2012, 2393/2012, 2391/2012, 2160/2012, 2152/2012, 823/2012, 2479/2012, 2472/2012 ,2471/2012, 2806/2012 ,2800/2012, 2799/2012 ,2792/2012, 2781/2012, 2572/2012, 2481/2012, 2980/2012, 2815/2012, 2812/2012, 4286/2012, 4285/2012, 4284/2012, 4283/2012, 4272/2012, 4260/2012, 4256/2012, 4235/2012, 4214/2012, 4391/2012, 4327/2012, 4326/2012, 4453/2012, 4536/2012, 4537/2012, 4820/2012, 5412/2011, 5357/2011, 5355/2011, 5356/2011, 5344/2011, 5354/2011, 5340/2011, 5341/2011, 5337/2011, 5336/2011, 5332/2011, 5330/2011, 5328/2011, 5329/2011, 5327/2011, 5326/2011, 5248/2011, 5243/2011, 5210/2011, 4572/2011, 5421/2011, 2434/2013, 2436/2013, 3679/2013, 3928/2013, 5460/2013, 5672/2013, 5735/2013, 5762/2013, 5795/2013, 5805/2013, 5811/2013, 5851/2013, 5853/2013, 5862/2013, 5945/2013 y 6089/2013 quedaron pendientes de pago;
  • que la Ordenanza Nº 1611-CM-06 en su art 33 dice; "Las órdenes de pago que deberán ser libradas a favor de un acreedor o beneficiario determinado o bien de un funcionario habilitado al efecto, perimen a los efectos administrativos a la finalización del año siguiente al de su emisión" ;
  • que se realiza el presente Proyecto de Resolución con el fin de dar curso correspondiente al pago de facturas pendientes para su cobro y por pedido del proveedor;
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de pesos tres cientos cincuenta y dos mil ochocientos diecinueve con cincuenta y nueve ($352.819,59) correspondiente a las facturas detalladas en el primer, Segundo y tercer considerando en concepto de servicios prestados.
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio y julio del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos setecientos sesenta y cuatro con veinte centavos ($774,20), por los períodos marzo del 2010 hasta julio del 2016 la suma de pesos dieciseis mil ochocientos setenta y tres con veinte centavos ($16.873,20), y por los periodos junio y julio del 2016 la suma de pesos mil doscientos cincuenta y ocho con cuarenta centavos ($1.258,40),  conforme cedulón.
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Subsecretario de Coordinación General.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   25 de agosto de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Subsec. Coord. General]
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