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RESOLUCION Nº 00003893-I-2016 ------ Volver a boletin

VISTO:     necesidad del Municipio de efectuar diversas tareas antes del comienzo de la temporada invernal con el fin de evitar inundaciones y anegamiento en los barrios de la ciudad, y; 

CONSIDERANDO:

  • que era preciso que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ejecutara distintas tareas inherentes a los servicios que debe prestar el Municipio;
         
  • que entre las tareas que se debía ejecutar, era prioritario realizar la limpieza, saneo, reacondicionamiento  y entubado de pluviales, y  saneo en los distintos barrios, efectuando el  retiro de residuos sólidos urbanos, forestales, escombros, chatarra y arena volcánica;
     
  • que también se hizo imprescindible el enripiado para el reacondicionamiento de calles especialmente por las que circula el transporte urbano de pasajeros;
       
  • que como es de público conocimiento el Municipio no dispone de los camiones y equipos viales necesarios para atender todas las tareas que se deben realizar en la ciudad;
         
  • que  en éste caso, se  alquiló un  camión volcador  por cincuenta  (50) horas a    
        
  • que realizó tareas de  traslado de áridos desde la  Cantera Municipal a los Barrios Las Victorias y Las Marías donde realizó su distribución para el enripiado de calles, asimismo efectuó tareas de saneo en los Barrios Las Victorias, Las Marías, El Cóndor,  Costa del Sol, Gimnasio  Nº 3, Terminal de Omnibus, en jurisdicción de la Delegacion El Cóndor;
              
  • que la firma citada precedentemente  presentó para el cobro la factura  "C" Nº 0001-00000034, con fecha , por un monto de $ 21.500 (Pesos Veintiun mil quinientos);
        
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
             
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente , por la suma de  pesos Veintiun mil quinientos ($ 21.500) correspondiente a la factura "C" Nº 0001-00000034 de fecha , en concepto de alquiler de camión volvador.
      
  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria  Nº
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   19 de agosto de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios P?blicos]
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