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RESOLUCION Nº 00003818-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO:  los  festejos del  9 de Julio, y; 

CONSIDERANDO:

  • que se celebraron 200 años de nuestra patria; 
     
  • que en el marco de éstos festejos se realizaron diferentes actividades;
     
  • que comenzaron  el viernes 8 de Julio con una vigilia en el Centro Cívico;
     
  • que el sábado 9 de Julio se realizó el desfile Cívico Militar por la calle 9 de Julio de nuestra ciudad;
     
  • que el acto oficial se desarrolló en el Estadio Municipal luego del desfile;
     
  • que luego del Acto Oficial, diferentes referentes del arte Barilochense de baile y música presentaron sus cuadros frente a todos los presentes;
                
  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "C";
      
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
     
  • EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
     

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuatro mil novecientos ($ 4.900 ) correspondiente a  la factura   Nº  0002-00000108 de fecha      en concepto de alquiler de sonido y estructura.
         
    2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo y junio del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos quinientos sesenta y tres con setenta centavos ($563,70), conforme cedulón.
          
    3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
          
    4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
          
    5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
          
    6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,   12 de agosto de 2016

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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