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RESOLUCION Nº 00003776-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con maquinaria vial necesaria para la realización de las  distintas tareas que son de su responsabilidad;
     
  • que en jurisdicción de la Delegación Lago Moreno era necesario ejecutar tareas de saneo y  reacondicionamiento de calles, de pluviales, movimientos de suelo y otros;
     
  • que a los fines de ejecutar los trabajos antes detallados  se alquiló por veintiocho (28) horas, una máquina motoniveladora a la firma  ;         
     
  • que la firma citada en el punto anterior ejecutó las tareas antes citadas y presentó factura  para el cobro,  "B" Nº 0004-00000528, con fecha   , por un monto de $ 42.000.00  (Pesos: Cuarenta y dos mil );
      
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
            
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   , por la suma total de Pesos: Cuarenta y dos mil    ($ 42.000.00) correspondiente a la factura "B" Nº 0004-00000528  con fecha   ,en concepto de alquiler de maquina  motoniveladora por veintiocho (28) horas.
     
  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
     
  • IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria  Nº.
      
  • La presente Resolución será refrendada por el  Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     
  • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

  • SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de agosto de 2016

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios P?blicos]
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