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RESOLUCION Nº 00002652-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

que la Dirección Parques y Jardines y la Dirección de Comunicación solicitó la compra de artículos de pinturería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 2004 - (Abastecimiento Nº 2465 - Autorización de Compra Nº 66964); - Pedido de Suministro Nº 1927 - (Abastecimiento Nº 2659 - Autorización de Compra Nº 66592); - Pedido de Suministro Nº 1997 - (Abastecimiento Nº 2777 - Autorización de Compra Nº 66874);

que las compras se realizaron a PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT 30712369120);

que la firma ha presentado las facturas para su cobro;

que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT 30712369120) por la suma de pesos tres mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 3.655) correspondiente a las facturas Nº 0002-00013774 de fecha 23/05/2016 ($ 1.670); Nº 0002-00013712 de fecha 18/05/2016 ($ 500); Nº 0002-00013734 de fecha 19/05/2016 ($ 1.485).

HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 01.1.00.00.6.1.2.0.01.01.14 (Productos químicos, barnices y pinturas) ($ 1.670);
a la Partida Presupuestaria Nº 02.1.00.00.6.1.2.0.01.01.14 (Productos químicos, barnices y pinturas) ($ 1985)

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de junio de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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