VISTO: las actividades programadas y reconocimientos en la Semana de la Mujer; y;
CONSIDERANDO:
que se realizaron diversas actividades durante la semana de la mujer, homenajeando y reconociendo a las que de alguna manera son destacadas por sus tareas deportivo, social y cultural;
que desde la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural se acompañó a MUJERES de los barrios a conocer el Cerro Otto, donde se les ofrecía una merienda, y en una de las visitas el señor Intendente las acompañó y homenajeó presentes y diplomas a las que realizan el trabajo de cocinar, limpiar y atender desde hace varios años a las vecinas del barrio;
que también se reconocieron con diplomas y presentes a las mujeres en el SCUM, por su labor comunitaria y de contención en los barrios;
que la reconocida deportista Enriqueta Duarte, ofreció una conferencia de prensa en el marco de la competencia del CRUCE A NADO, en memoria de su espectacular travesura el 02 de marzo de 1963, que además nos acompañó dentro de las actividades de la Mujer, y se les obsequió chocolates;
que desde hace años se organiza la competencia de la cual participan nadadores de todo el país;
que la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural viajó a Bs As con motivo de reuniones colmada de una importante agenda, que llevó chocolates para ser obsequiar;
que en el marco de hermanamiento con Chile, el Secretario de Turismo y Producción viajó al vecino país, donde participó de una importante agenda, junto al señor Intendente y que obsequió chocolates a el alcalde;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de pesos cuatro mil seiscientos veinticinco con sesenta centavos ($ 4.625,60 ) correspondiente a la/s factura/s Nº 0006-00077811 de fecha , Nº 0006-0008-3632 de fecha , Nº 0006-00084897 de fecha , Nº 0006-0005018 de fecha , 0006-00086214 de fecha y Nº 0006-00091223 de fecha en concepto de compra de presentes y diplomas entregados en distintas actividades programadas y en reconocimiento de la Semana de la Mujer.
HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos diciembre del 2015 hasta marzo del 2016 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis con setenta centavos ($49.286,70),conforme cedulón.
AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE,27 de mayo de 2016.-
GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
Así lo evalúa María del Mar Ramón, referente internacional en violencia de género que se encuentra en Bariloche brindando capacitaciones invitada por el Municipio, con empresarios y trabajadores de locales nocturnos. Es parte de la campaña municipal “Que la noche sea nuestra”.
Gracias a la nueva modalidad con proveedores locales, se harán entregas simultáneas en distintas zonas a través de las juntas vecinales. Se entregarán 10.000 m3 de leña, buscando agilizar el proceso y reducir los tiempos de entrega. Además, junto con la fundación INVAP se esta llevando a cabo un trabajo de reutilización de los residuos forestales.
