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RESOLUCION Nº 00002377-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de viandas para las cuadrillas de emergencia, y; 

CONSIDERANDO:

  • que continúan los trabajos de prevención por los fuertes vientos;
        
  • que la cuadrilla de apeo dependiente de Parques y  Jardines, realizan trabajos  durante jornada extendida;
        
  • que se solicitaron viandas con bebidas para los agentes, durante los días 6 y 7 de abril;
        
  • que los agentes afectados a la SUBE extendieron el horario de atención por la gran demanda de alumnos secundarios a los cuales se les debe aplicar el descuento;
        
  • que se les compró viandas a los que permanecieron atendiendo hasta las 20.00 horas;
        
  • que se compraron aguas para el acto de entrega de las 645 viviendas;
        
  • que se solicitaron viandas para la cuadrilla de mantenimiento de las garitas;
        
  • que por lo antes expuesto la firma Morfys presentó factura tipo "B";
        
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doce mil  quinientos ($ 12.500,00) correspondiente  a la factura 0002-00000503 de fecha     Nº0002-00000502 de fecha 12 de Abril de 2016  en concepto de  viandas.
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero 2016 hasta marzo del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ocho mil setecientos ochenta y seis con sesenta centavos ($8.786,60), conforme cedulón.
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   27 de mayo de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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