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RESOLUCION Nº 00002370-I-2016 ------ Volver a boletin

VISTO:   La necesidad de cubrir la seguridad y monitoreo de los edificios municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que las distintas áreas del municipio como así también este Departamento han solicitado el servicio de cobertura y monitoreo de alarma;
              
  • que tal servicio fue contratado a la empresa ;
      
  • que dicho servicio ya fue realizado por los meses de Enero; Febrero; Marzo y Abril de 2016 en la Delegación Cerro Otto;
      
  • que la empresa mencionada presento facturas "B" Nº 0003-00004057 con fecha    por el mes de Enero, Factura "B" Nº 0003-00004058 con fecha    por el mes de Febrero; Factura "B" Nº 0003-00004059 con fecha    por el mes de Marzo; Factura "B" Nº 0003-00004060 con fecha    por el mes de Abril por pesos  Quinientos treinta y dos con cuarenta y cuatro centavos $ (532,44) por cada factura;
      
  • que la suma total correspondientes a los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2016 es de pesos Dos mil ciento veintinueve con setenta y seis centavos $ (2.129,76);
      
  • que se debe autorizar a la Direccion de Contaduría General a emitir orden de pago correspondiente;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Dos mil ciento veintinueve con setenta y seis centavos $ (2.129,76) ; correspondiente a  las facturas "B" Nº 0003-00004057 con fecha    por el mes de Enero, Factura "B" Nº 0003-00004058 con fecha    por el mes de Febrero; Factura "B" Nº 0003-00004059 con fecha    por el mes de Marzo; Factura "B" Nº 0003-00004060 con fecha    por el mes de Abril.
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos desde diciembre del 2015 hasta marzo del 2016 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos catorce mil ciento cuarenta y seis con diez centavos ($14.146,10) conforme cedulón.
      
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
         
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   
      
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   27 de mayo de 2016

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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