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RESOLUCION Nº 00002326-I-2016 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de viandas o catering, recepciones, desayundos de trabajo, para las diferentes actividades de la municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

  • que el señor Intendente recibio en su despacho  al  señor Gobernador de la Provincia de Río Negro, quien visito nuestra ciudad con motivo de dar anuncios referente a los aportes del CREAR y entrega de viviendas en las 645 viviendas, el pasado 19 de diciembre de 2016;
      
  • que se reunió la comitiva organizadora del Preolimpico de Voley  con  el Subsecretario de Deportes,y se les ofrecio café con galletitas y sandwich el día 06 de Enero;
      
  • que el día 03 de Enero, se recibió con un desayuno de trabajo a los Intendentes de la Provincia de Río Negro, quienes junto al Jefe de Gabinete realizaron una reunión de trabajo sobre el gasoducto;
      
  • que se incendio el vertedero de ramas, y fue necesario que la cuadrilla de prevención doble la jornada de trabajo duramte los días 7-8 -9 y 10 de Enero, por lo cual se les ofrecio viandas a los 14 operarios;
      
  • que debido al incendio del Vertedero fue necesario comprar viandas para los 20 operarios que desarrollaron tareas de cuadrilla de emergencia durante los días 21-22 y 23 de Enero;
      
  • que se comparron grisines- sandwich - pan y demás para abastecer el catering que se les ofrecio a los artistas en la fiesta nacional del curanto durante todo el fin de semana los días 20 y 21 de febrero,
     
  • que por razones de implementar la tarjeta SUBE con el  beneficio a los estudiantes secundarios, se extendio el horario de atención de 08:00 a 20:00 horas durante una semana y se les ofrecio a los seis  agentes que atendian servicio de viandas y galletitas a partir del día 2 de marzo;
      
  • que se formo una cuadrilla de reparación y  mantenimiento de garitas, que en reiteradas oportunidades realizan trabajos durante todo el día, que se les compro viandas a seis de sus operarios, el día 4 de marzo;
      
  • que en la temporada de verano es frecuente los incendios por lo gases en el Vertedero Municipal, que durante los días 6-7-8 y 9 de Febrero volvio arder el mismo y fue necesario proveer de agua y viandas a los operarios de la cuadrilla, que fueron 15 agentes por día distribuido en diferentes turnos;
      
  • que se compro vianda para el maquinista que trabajo durante dos días restaurando las tareas que quedaron despues del incendio del vertedero de ramas;
      
  • que debido a los reiterados trabajos que se realizan en las garitas de colectivos, preparando las refacciones para que esten en condiciones en la temporada invernal, se compraron viandas para los operarios el día 18 de marzo, donde los trabajos se extendieron durante toda la jornada;
  • que el día 21 de marzo se compraron sandwich para los operarios de los trabajos de apeo, que debido a los fuertes vientos, realizxaron trabajos de emergencia;
     
  • que el día 24 de marzo de 2016 se realizo el acto conmemorativo al golpe de estado, y se ofrecio un desayuno en la recepción de autoridades en la Sala de Prensa de la Municipalidad;
      
  • que se inauguro las obras del nuevo edificio del barrio  el Maitén y la municipalidad colaboro con masas y sandwich para compartir con los vecinos;
      
  • que por lo antes expuesto la firma TREVISAN presento facturas tipo "C";
      
  • que corresponde abonar el importe facturado;
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil ciento ochenta y tres con cuatro centavos.  ($ 9.183.04) correspondiente a  la/s factura/s   Nº 0026-00000258; 0026-00000080; 0026-00000255; 0026-00000199; 0026-00000191; 0026-00000176; 0026-00000159; 0026-00000150; 0026-00000142; 0026-00000138; 0026-00000131; 0026-00000118; 0026-00000104; 0026-00000101; 0026-00000093 y 0026-00000068, en concepto de viandas e insumos de confitería.
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde enero del 2016 hasta marzo del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos seis mil cuatrocientos noventa y dos con noventa centavos ($6.492,90),  conforme cedulón.
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,      24 de mayo de 2016.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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