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RESOLUCION Nº 00002248-I-2016 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Jefatura de Gabinete y la SubSecretaría de Deportes solicitaron la compra de pan para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 0551 - (Abastecimiento Nº 0665 - Autorización de Compra Nº 65504); - Pedido de Suministro Nº 0618 - (Abastecimiento Nº 0925 - Autorización de Compra Nº 65604);
     
  • que las compras se realizaron a "Panadería Trevisan", ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos  mil setecientos catorce con cincuenta y cinco ctvos. ($ 1.714,55) correspondiente a las facturas Nº 0026-00000162 de fecha 22/02/2016 ($ 398,55); Nº 0026-00000173 de fecha 26/02/2016 ($ 1.316).
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos enero hasta marzo del 2016  de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos seis mil setecientos noventa y uno con veinte centavos ($6.791,20) , conforme cedulón.    
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 398,55);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.316).
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,    23 de mayo de 2016  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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