VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

• que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitó el alquiler de una Maquina Minicargadora por tres (03) jornadas de trabajo, mediante el Pedido de Abastecimiento Nº 1582;
   
• que se alquiló dicho equipo a la empresa  CIROMAQ S.R.L, (CUIT 30714761222)   y fue utilizado en readecuación de pluviales en las calles  Copahue esquina Amancay,  y Limay esquina Lonquimay del Barrio Melipal  en jurisdicción de la Delegación Cerro Otto;
    
• que la firma citada anteriormente presentó para el cobro la factura "B" Nº 0002-00000006, con fecha del 30/3/16, por un monto total de Pesos Venite Mil Doscientos Treinta y Ocho  ($20.238.00), en concepto de alquiler de Maquina Minicargadora por un total de tres 0(3) jornadas de trabajo;
              
• que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
• que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
• que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;