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RESOLUCION Nº 00001645-I-2012 ------ Volver a boletin
VISTO:    El convenio de control de Tránsito y Transporte  firmado entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche  y la Policía de Río Negro (Ordenanza Nº 1129-CM-01), y; 

CONSIDERANDO:

  • que si bien por la mencionada Ordenanza se aprueba el convenio citado precedentemente, el mismo se encuentra ampliamente vencido, no obstante ello,  en la práctica se ha mantenido la relación contractual entre las partes, hecho que motiva la necesidad de regularizar  la misma;
       
  • que en tal sentido, el Departamento Ejecutivo, se encuentra trabajando en la elaboración de un nuevo convenio superador, entre las partes;
       
  • que asimismo, se debe  realizar los pagos pendientes correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2011 y los meses de Enero y Febrero del corriente;
       
  • que la cláusula primera del mencionado Convenio, establecía que la Policía de Río Negro se comprometía a colaborar con el área de Tránsito y Transporte de la Municipalidad en el control de tránsito  vehicular en el ámbito de la Jurisdicción Municipal;
       
  • que  las cláusulas segunda y cuarta del Convenio antes mencionado establecían que la Policía de Río Negro no percibiría dinero en efectivo por la contraprestación de las funciones delegadas, pero que la Municipalidad entregaría el 50% (cincuenta por ciento) de las infracciones efectivamente cobradas en materiales y elementos para las Unidades Policiales incluídas en el mismo;  

  • que para poder continuar prestando el servicio pactado, la Policía de Río Negro necesita se efectúe el pago de los insumos por mantenimiento de las líneas de Telefonía Celular; por lo tanto, corresponde abonar factura a la Empresa "Movistar" con vencimiento el 29/02/2012 por la suma de $ 8.414,93 (pesos ocho mil cuatrocientos catorce con noventa y tres centavos) y $ 197,17 (pesos ciento noventa y siete con diecisiete centavos) en concepto de movimientos del mes;

  • que en el marco del Convenio citado, el Juzgado de Faltas Nº 2 mediante Nota Nº 096-TFII-2012, informa la recaudación del mes de Febrero de 2012 donde se percibe que hay recurso suficiente para efectuar el pago de la mencionada factura;
       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;
  • EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  por la suma de  pesos $ 8.414,93 (pesos ocho mil cuatrocientos catorce con noventa y tres centavos) y $ 197,17 (pesos ciento noventa y siete con diecisiete centavos) en concepto de movimientos del mes, según factura Nº 1675-46634107 de fecha , en concepto de  telefonía celular Policía de Río Negro.
         
    2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria  Nº.   
          
    3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario Privado.
           
    4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,  13 de julio de 2012.-

    GOYE, OMAR[Intendente Municipal] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda] BORCHICHI, OSCAR[Secretario Privado]
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