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RESOLUCION Nº 00005138-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de frutas, verduras y alimentos frescos para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 5015 - (Abastecimiento Nº 5711 - Autorización de Compra Nº 63251);
     
  • que las compras se realizaron a "Mainqué", ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos  once mil doscientos setenta y cuatro con dieciseis ctvos.  ($ 11.274,16) correspondiente a  las facturas Nº 0002-00218644 de fecha 12/09/2015 ($ 2.614,66);  Nº 0002-00218607 de fecha 11/09/2015 ($ 274,47); Nº 0002-00218608 de fecha 11/09/2015 ($ 429,94); Nº 0002-00218609 de fecha 11/09/2015 ($ 287,46); Nº 0002-00218610 de fecha 11/09/2015 ($ 1.195,46); Nº 0002-00218637 de fecha 12/09/2015 ($ 1.162,42); Nº 0002-00218639 de fecha 12/09/2015 ($ 1.131,51); Nº 0002-00218640 de fecha 12/09/2015 ($ 544,10); Nº 0002-00218641 de fecha 12/09/2015 ($ 1.899,98); Nº 0002-00218642 de fecha 12/09/2015 ($ 787,85); Nº 0002-00218647 de fecha 12/09/2015 ($ 946,31).
      
  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   10 de noviembre de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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