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RESOLUCION Nº 00004951-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Intendencia y la Secretaría de Gobierno solicitaron la compra de carnes varias y alimentos de almacén para su posterior donación - Pedido de Suministro Nº 4962 - (Abastecimiento Nº 5759 - Autorización de Compra Nº 63348); - Pedido de Suministro Nº 5311 - (Abastecimiento Nº 6130 - Autorización de Compra Nº 63823); - Pedido de Suministro Nº 5265 - (Abastecimiento Nº 6086 - Autorización de Compra Nº 63740); - Pedido de Suministro Nº 5332 - (Abastecimiento Nº 6161 - Autorización de Compra Nº 63807); - Pedido de Suministro Nº 5044 - (Abastecimiento Nº 5834 - Autorización de Compra Nº 63852);
     
  • que las compras se realizaron a "Frigorífico Soria", ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos  seis mil quinientos treinta y cinco con ochenta y tres ctvos.  ($ 6.535,83) correspondiente a  las facturas Nº 0041-00004462 de fecha 10/09/2015 ($ 415,04);  Nº 0041-00004464 de fecha 10/09/2015 ($ 2.361,12); Nº 0041-00004477 de fecha 10/09/2015 ($ 757,90); Nº 0041-00004551 de fecha 11/09/2015 ($ 2.911,23); Nº 0041-00005208 de fecha 18/09/2015 ($ 90,54).
      
  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.263,48);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 5.272,35).
         
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,    28 de octubre de 2015

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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