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RESOLUCION Nº 00004469-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Desarrollo Estratégico, el Departamento de Mayordomía y la Delegación "Cerro Otto" solicitaron la compra de herramientas - Patrimonio Nº 47259 y 47260; 47219 al 47234; 47276 al 47279 - para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 4526 - (Abastecimiento Nº 5023 - Autorización de Compra Nº 63077); - Pedido de Suministro Nº 4390 - (Abastecimiento Nº 4380 - Autorización de Compra Nº 62810)- Pedido de Suministro Nº 4859, Complementario del P.A. Nº 4380 - (Abastecimiento Nº 5537)- Pedido de Suministro Nº 4326 - (Abastecimiento Nº 4980 - Autorización de Compra Nº 63319);
         
  • que las compras se realizaron a "RAD INDUSTRIAL" ;
       
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  cinco mil novecientos noventa y cinco  ($ 5.995) según facturas Nº 0003-00001090 de fecha 14/08/2015 ($ 1.975); Nº 0003-00001022 de fecha 07/08/2015 ($ 2.626); Nº 0003-00001023 de fecha 07/08/2015 ($ 814); Nº 0003-00001125 de fecha 20/08/2015 ($ 580).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.975);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 3.440);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 580).
         
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  23 de septiembre de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estrat?gico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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Lanzan Curso de Management para Entidades Deportivas

Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.

Más vecinos podrán conectarse a la red de agua

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