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RESOLUCION Nº 00004269-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: La Nota 142-SSTyT, y;

CONSIDERANDO:

  • que mediante nota del Visto, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte solicita el pago de las horas extraordinarias laboradas por el personal del Playón Municipal y Baños Químicos durante el período Enero 2012 a Agosto 2014; 
     

  • que dicha solicitud encuentra origen en el requerimiento efectuado en el marco de la Comisión de Gremiales de fecha 22/08/2014, habida cuenta el cual, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar la procedencia del reclamo y la situación del sector, en la que tomaron intervención la Asesoría Letrada, el Departamento de Personal, el Departamento de Sueldos, la Dirección de Contaduría y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte;
     

  • que por Nota Nº108-SSTyT-2014 la Subsecretaría de Tránsito y Transporte da cuenta del efectivo cumplimiento de horas extras, conforme el cronograma de turnos y el personal afectado;
     

  • que mediante notas S/N de fecha 9 de junio de 2015 y 15 de julio de 2015, el Departamento de Personal informa la cantidad de horas extras trabajadas durante dicho período por los agentes referidos, las cuales no habrían sido liquidadas junto a los haberes mensuales;
     

  • que sentado lo expuesto, resulta clara la obligación del Estado municipal, no sólo de recomponer los derechos laborales de los agentes involucrados, que gozan de protección constitucional,  sino la de velar, asimismo, por el cumplimiento de la normativa laboral vigente; 
     

  • que la Asesoría Letrada se expidió favorablemente al pago de las mismas a través de Dictamen 104-AL-15; 
     

  • que en virtud de ello, corresponde hacer lugar a la solicitud cursada;
     

  • que tal como surge de la Nota 474-SH-15, la Secretaría de Gobierno autorizó el pago de las cantidades liquidadas en cuatro pagos iguales con los haberes de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015; 
     

  • que finalmente, el Departamento de Personal informó que los montos resultantes a favor del agente Linquiman Mario, deberán ser abonados a la Sra. Fuentealba Ana Maria Angelica en su carácter de representante legal de la hija menor del agente fallecido, conforme surge de Dictamen 81-AL-2015 y Resolución 1756-I-2015;
     

  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir orden de pago  a favor de  MUNICIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583) en concepto de pago de horas extras al personal Playón Municipal y Baño Químico, por un monto total de setecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y un pesos con 27/100 ctvs ($ 778.931,27), los cuales serán abonados  a los agentes enunciados en el punto 2º de la presente, que cumplieron horas extraordinarias durante el período de Enero 2012 a Agosto 2014 en el Playón Municipal y Baño Químico.
     
  2. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a realizar el pago establecido en el artículo 1 de la presente, a favor de los agentes que a continuación se detallan, en cuatro cuotas iguales con el pago de los haberes de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015: 
     
         
    AGENTE MONTO TOTAL IMPORTE DE CADA CUOTA
       $46.788,67 $11.697,17
       $29.993,37 $7.498,34
      $34.447,59 $8.611,90
       $22.038,06 $5.509,52
      $48.134,26 $12.033,57
      $1.019,71 $254,93
      $42.486,88 $10.621,72
      $1.442,77 $360,69
      $35.659,15 $8.914,79
      $3.856,08 $964,02
      $29.711,00 $7.427,75
    $31.869,84 $7.967,46
    $23.061,16 $5.765,29
    $11.688,14 $2.922,04
    $18.782,04 $4.695,51
    $28.044,80 $7.011,20
    $40.988,96 $10.247,24
    $31.027,11 $7.756,78
    $33.000,51 $8.250,13
    $12.568,97 $3.142,24
    $29.581,20 $7.395,30
    $30.262,53 $7.565,63
    $30.959,73 $7.739,93
    $23.835,66 $5.958,92
    $28.615,06 $7.153,77
    $29.259,55 $7.314,89
       $25.867,65 $6.466,91
       $29.016,95 $7.254,24
      $24.923,87 $6.230,97


    TOTAL $778.931,27


     

  3. HACER SABER: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda, que deberá emitir orden de pago  a favor de la Sra. FUENTEALBA, ANA MARIA ANGELICA (DNI 18707608) por la suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($ 10.725,00 ), en concepto de horas extras trabajadas por el agente   LINQUIMAN, MARIO (DNI 14245696) fallecido, en su en su carácter de representante legal de la hija menor del agente; pago que deberá efectuarse en 4 cuotas iguales de $ 2.681,25 cada una, en la misma fecha que la establecida para el pago del resto de los agentes. 
     
  4. IMPUTAR:  a la partida presupuestaria     
     
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno. 
     
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  9 de saptiembre de 2015

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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