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RESOLUCION Nº 00004183-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Equidad de Género y el Departamento de Administración Central solicitaron la compra de carnes y alimentos frescos para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 3782 - (Abastecimiento Nº 4366 - Autorización de Compra Nº 62178); - Pedido de Suministro Nº 3782 - (Abastecimiento Nº 4366 - Autorización de Compra Nº 62178)- Pedido de Suministro Nº 3782 - (Abastecimiento Nº 4366 - Autorización de Compra Nº 62178)- Pedido de Suministro Nº 4550 - (Abastecimiento Nº 5209 - Autorización de Compra Nº 63327)- Pedido de Suministro Nº 4868 - (Abastecimiento Nº 5208 - Autorización de Compra Nº 63359)- Pedido de Suministro Nº 2983 - (Abastecimiento Nº 3390 - Autorización de Compra Nº 62690)- Pedido de Suministro Nº 4527 - (Abastecimiento Nº 5039 - Autorización de Compra Nº 63011)- Pedido de Suministro Nº 4151 - (Abastecimiento Nº 4834 - Autorización de Compra Nº 62800); - Pedido de Suministro Nº 4609 - (Abastecimiento Nº 5186 - Autorización de Compra Nº 63023); - Pedido de Suministro Nº 4032 - (Abastecimiento Nº 4419 - Autorización de Compra Nº 62398);
     
  • que las compras se realizaron a "Soria" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  ocho mil doscientos veintinueve con ochenta y cuatro ctvos.  ($ 8.229,84) según facturas Nº 0041-00002092 de fecha 12/08/2015 ($ 358,14); Nº 0041-00002079 de fecha 12/08/2015 ($ 534,62); Nº 0041-00002730 de fecha 19/08/2015 ($ 534,62); Nº 0041-00002888 de fecha 21/08/2015 ($ 946,40); Nº 0041-00002884 de fecha 21/08/2015 ($ 857,66); Nº 0041-00002732 de fecha 19/08/2015 ($ 1.085,20); Nº 0041-00002627 de fecha 18/08/2015 ($ 1.400,24); Nº 0041-00002274 de fecha 14/08/2015 ($ 640,46); Nº 0041-00002267 de fecha 14/08/2015 ($ 324,50); Nº 0041-00002733 de fecha 19/08/2015 ($ 899); Nº 0041-00002089 de fecha 12/08/2015 ($ 649).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.427,38);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 6.162);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 640,46).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  8 de septiembre de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno]
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