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RESOLUCION Nº 00004125-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la realización de distintos eventos deportivos durante el mes de junio de 2015, y,

CONSIDERANDO:

  • que durante el mes de junio del año en curso se desarrollaron en nuestra ciudad, entre otros,  los siguientes eventos deportivos: Festival de Boxeo el día 05-06-2015 en el Gimnasio Pedro Estremador, la prueba atlética Duatlon Casa de Piedra el día 07-06-2015, la Clínica de Fútbol en el Gimnasio Municipal Nº 3  el día 13-06-2015 y el encuentro del Torneo Federal B de Fútbol entre Cruz del Sur y Boxing Club de Río Gallegos en el Estadio Municipal el día 13-06-2125;
       
  • que la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche brindó para los eventos antes mencionados el servicio de ambulancia y profesional médico,
       
  • que tales servicios los realizó la firma Vittal MPE S.A y su costo asciende a la suma de cinco mil doscientos cincuenta pesos ($ 5.250.-), según factura Nº 0011-00004464 de fecha 15-07-2015;
        
  • que es necesario hacer efectivo el pago del monto citado a la empresa  prestataria;
                 
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de cinco mil doscientos cincuenta  pesos  ($ 5.250) según factura Nº  0011-00004464 de fecha , en concepto de cobertura de eventos deportivos desarrollados durante el mes de mayo del presente año.
       
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
         
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Deportes y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   3 de septiembre de 2015

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] CIAMPINI, GASTON[Secretario de Deportes] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno]
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