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RESOLUCION Nº 00004102-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Gobierno y la Intendencia solicitaron la compra de verduras y alimentos frescos para su posterior donación - Pedido de Suministro Nº 4433 - (Abastecimiento Nº 5115 - Autorización de Compra Nº 62777); - Pedido de Suministro Nº 4627, Complementario del P.A. Nº 5218 - (Abastecimiento Nº 5313)- Pedido de Suministro Nº 4551 - (Abastecimiento Nº 5240 - Autorización de Compra Nº 63009)- Pedido de Suministro Nº 4424 - (Abastecimiento Nº 5101 - Autorización de Compra Nº 62775)- Pedido de Suministro Nº 4462 - (Abastecimiento Nº 5131 - Autorización de Compra Nº 62784)- Pedido de Suministro Nº 4330 - (Abastecimiento Nº 5018 - Autorización de Compra Nº 62760)- Pedido de Suministro Nº 4425 - (Abastecimiento Nº 5102 - Autorización de Compra Nº 62773)- Pedido de Suministro Nº 4532 - (Abastecimiento Nº 5218 - Autorización de Compra Nº 63013);
     
  • que las compras se realizaron a "MAINQUE" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  mil seiscientos treinta y cinco con un ctvo.  ($ 1.635,01) según facturas Nº 0002-00216978 de fecha 05/08/2015 ($ 128,86); Nº 0002-00217128 de fecha 07/08/2015 ($ 138,15); Nº 0002-00217107 de fecha 07/08/2015 ($ 135); Nº 0002-00216980 de fecha 05/08/2015 ($ 210,04); Nº 0002-00217106 de fecha 07/08/2015 ($ 166,04); Nº 0002-00216981 de fecha 05/08/2015 ($ 396,47); Nº 0002-00216982 de fecha 05/08/2015 ($ 276,30); Nº 0002-00217126 de fecha 07/08/2015 ($ 184,15).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR:a la Partida Presupuestaria Nº   
         
  4. La presente Resolución será refrendada por Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de septiembre de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno]
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