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RESOLUCION Nº 00003828-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de una batidora - Patrimonio Nº 47201 -, con destino al Centro Infantil "Kumen Ruka" - Pedido de Suministro Nº 3003 - (Abastecimiento Nº 3446 - Autorización de Compra Nº 62838); - Pedido de Suministro Nº 4597, Complementario del P.A. Nº 3446 - (Abastecimiento Nº 5202);
     
  • que la Dirección de Tránsito y Transporte solicitó la compra de un calefactor - Patrimonio Nº 47215 - y mobiliarios - Patrimonio Nº 47214, 47216 y 47217 - para atender las necesidades de su área y dependencias - Pedido de Suministro Nº 4569 - (Abastecimiento Nº 3949 - Autorización de Compra Nº 62893)- Pedido de Suministro Nº 4558 - (Abastecimiento Nº 2552 - Autorización de Compra Nº 62894)- Pedido de Suministro Nº 4571 - (Abastecimiento Nº 4079 - Autorización de Compra Nº 62895);
     
  • que las compras se realizaron a "La Técnica" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  dieciseis mil cincuenta  ($ 16.050) según facturas Nº 0004-00001983 de fecha 07/08/2015 ($ 6.490); Nº 0004-00001990 de fecha 07/08/2015 ($ 3.520); Nº 0004-00001991 de fecha 07/08/2015 ($ 4.460); Nº 0004-00001992 de fecha 07/08/2015 ($ 1.580).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 6.490)
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 9560)
     
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
        
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   24 de agosto de 2015

NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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