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RESOLUCION Nº 00003124-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO:  la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Equidad de Género solicitó la compra de frutas y verduras, con destino a "Casa Amulén" - Pedido de Suministro Nº 2012 - (Abastecimiento Nº 2419);
     
  • que la Intendencia solicitó la compra de verduras para su posterior donación - Pedido de Suministro Nº 2305 - (Abastecimiento Nº 2748);
     
  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra defrutas, verduras y alimentos frescos para atender las necesidades de sus áreas dependientes - Pedido de Suministro Nº 2923 - (Abastecimiento Nº 3412); - Pedido de Suministro Nº 2927 - (Abastecimiento Nº 3418); - Pedido de Suministro Nº 0822 - (Abastecimiento Nº 988); - Pedido de Suministro Nº 2712 - (Abastecimiento Nº 3185); - Pedido de Suministro Nº 2850 - (Abastecimiento Nº 3310);
     
  • que las compras se realizaron a "MAINQUE" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  mil novecientos cincuenta y uno con setenta y ocho ctvos. ($ 1.951,78) según factura Nº 0002-00213774 de fecha 20/05/2015 ($ 248,05); Nº 0002-00213770 de fecha 20/05/2015 ($ 132,60); Nº 0002-00213804 de fecha 20/05/2015 ($ 156,50); Nº 0002-00213769 de fecha 20/05/2015 ($ 156,50); Nº 0002-00213772 de fecha 20/05/2015 ($ 491,71); Nº 0002-00213787 de fecha 20/05/2015 ($ 361,42); Nº 0002-00213768 de fecha 20/05/2015 ($ 202,50); Nº 0002-00213792 de fecha 20/05/2015 ($ 202,50).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 248,05);  
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 132,60);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 1.571,13).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  07 de julio de 2015.

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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