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RESOLUCION Nº 00003057-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mantenimiento solicitó la compra de artículos de cerrajería y ferretería - Patrimonio Nº 46464 al 46467 - para atender las necesidades del Municipio - Pedido de Suministro Nº 2933 - (Abastecimiento Nº 3112); - Pedido de Suministro Nº 2947 - (Abastecimiento Nº 3389);
     
  • que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal solicitaron la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades de sus áreas - Pedido de Suministro Nº 2935 - (Abastecimiento Nº 3216)- Pedido de Suministro Nº 3083 - (Abastecimiento Nº 3529)- Pedido de Suministro Nº 3036 - (Abastecimiento Nº 3353);
     
  • que las compras se realizaron a ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  dos mil ciento noventa y cuatro con diecinueve ctvos. ($ 2.194,19) según factura Nº 0005-00106816 de fecha 15/05/2015 ($ 546,13); Nº 0005-00106815 de fecha 15/05/2015 ($ 908,72); Nº 0005-00106818 de fecha 15/05/2015 ($ 514,57); Nº 0005-00107075 de fecha 21/05/2015 ($ 149,95); Nº 0005-00106879 de fecha 18/05/2015 ($ 74,82).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1060.70);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 908,72);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 224,77).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras  y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  07 de julio de 2015.

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estratégico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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