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RESOLUCION Nº 00003047-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de artículos de limpieza para todas las Instituciones. Entrega correspondiente al mes de mayo del 2015 - Pedido de Suministro Nº 2977 - (Abastecimiento Nº 2989);
       
  • que las compras se realizaron a ;
      
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                 
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
  • que, asimismo, el proveedor ha extendido a favor del Municipio Notas de Crédito Nº 0005-00036891 de fecha 20/05/2015 ($ 54,06) y Nº 0005-00036904 de fecha 20/05/2015 ($ 333,30);
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  trece mil quinientos siete con cuarenta y nueve ctvos. ($ 13.507,49) según factura Nº 0005-00036886 de fecha 20/05/2015 ($ 810,55); Nº 0005-00036887 de fecha 20/05/2015 ($ 709,70); Nº 0005-00036888 de fecha 20/05/2015 ($ 37,44); Nº 0005-00036889 de fecha 20/05/2015 ($ 1.214); Nº 0005-00036890 de fecha 20/05/2015 ($ 1.277,44); Nº 0005-00036892 de fecha 20/05/2015 ($ 75,46); Nº 0005-00036893 de fecha 20/05/2015 ($ 3.780,36); Nº 0005-00036894 de fecha 20/05/2015 ($ 1.570,70); Nº 0005-00036895 de fecha 20/05/2015 ($ 2.510,88); Nº 0005-00036896 de fecha 20/05/2015 ($ 125,85); Nº 0005-00036905 de fecha 20/05/2015 ($ 1.395,11); y a registrar Notas de Crédito Nº 0005-00036891 de fecha 20/05/2015 ($ 54,06) y Nº 0005-00036904 de fecha 20/05/2015 ($ 333,30).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
        
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 07 de julio de 2015.

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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