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RESOLUCION Nº 00001608-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de panificados para atender las necesidades de sus áreas dependientes - Pedido de Suministro Nº 1094 - (Abastecimiento Nº 1483); - Pedido de Suministro Nº 0921 - (Abastecimiento Nº 1273); - Pedido de Suministro Nº 0940 - (Abastecimiento Nº 1292); - Pedido de Suministro Nº 0546 - (Abastecimiento Nº 833); - Pedido de Suministro Nº 0583 - (Abastecimiento Nº 947); - Pedido de Suministro Nº 0769 - (Abastecimiento Nº 1129); - Pedido de Suministro Nº 0802 - (Abastecimiento Nº 1148)- Pedido de Suministro Nº 0499 - (Abastecimiento Nº 836)- Pedido de Suministro Nº 0595 - (Abastecimiento Nº 925)- Pedido de Suministro Nº 0829 - (Abastecimiento Nº 1082)- Pedido de Suministro Nº 0932 - (Abastecimiento Nº 1284);
        
  • que la compra se hizo a "Panadería Trevisan" ;
       
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de    por la suma de  pesos  mil novecientos setenta y nueve con setenta ctvos. ($ 1.979,70) según facturas Nº 0022-00000903 de fecha 09/03/2015 ($ 304,35);  Nº 0022-00000844 de fecha 13/02/2015 ($ 1.278,27); Nº 0022-00000875 de fecha 25/02/2015 ($ 397,08).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 304,35);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.675,35).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de abril de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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