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RESOLUCION Nº 00001321-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Deportes solicitó la compra de materiales de iluminación, con destino a Gimnasio Municipal Nº 3 - Pedido de Suministro Nº 0290 - (Abastecimiento Nº 048);
     
  • que el Departamento de Administración Central, la Secretaría de Desarrollo  Estratégico y el Tribunal de Faltas Nº 2 solicitaron la compra de artículos de iluminación y electricidad para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0974 - (Abastecimiento Nº 1383)- Pedido de Suministro Nº 0877 - (Abastecimiento Nº 1188)- Pedido de Suministro Nº 0958 - (Abastecimiento Nº 1078);
     
  • que las compras se realizaron a "PIZZUTI" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que, asimismo, el proveedor ha extendido a favor del municipio Nota de Crédito Nº 0017-00000549 de fecha 20/02/2015 ($ 2.094,27);
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  veinte mil doscientos treinta y cuatro con setenta y nueve ctvos. ($ 20.234,79) según facturas Nº 0017-00006786 de fecha 12/02/2015 ($ 2.554,13); Nº 0015-00020469 de fecha 22/01/2015 ($ 4.750,63); Nº 0017-00007068 de fecha 24/02/2015 ($ 254,02); Nº 0017-00007067 de fecha 24/02/2015 ($ 11.625,80); Nº 0015-00021151 de fecha 23/02/2015 ($ 1.050,21), y a registrar Nota de Crédito Nº 0017-00000549 de fecha 20/02/2015 ($ 2.094,27).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 7.304,76);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 254,02);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 9.500);
         a la Partida Presupuestaria Nº   ($2125.80)
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.050,21).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  8 de abril de 2015

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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La Municipalidad a través del Ejecutivo y el Concejo Municipal trabajan en la reglamentación de los artículos de la Ordenanza 2993-CM-18 que establece la creación del Programa de Revalorización de la Cultura y el Idioma Mapuche (Mapuzungun). Con esto se busca un ordenamiento y una mejor promoción de la ancestral lengua.

Llega el trailer de Empleo Joven

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