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RESOLUCION Nº 00001309-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y alimentos frescos para atender las necesidades de sus áreas dependientes - Pedido de Suministro Nº 0800 - (Abastecimiento Nº 1146); - Pedido de Suministro Nº 0795 - (Abastecimiento Nº 1141)- Pedido de Suministro Nº 0798 - (Abastecimiento Nº 1144)- Pedido de Suministro Nº 0596 - (Abastecimiento Nº 927)- Pedido de Suministro Nº 0923 - (Abastecimiento Nº 1275)- Pedido de Suministro Nº 0930 - (Abastecimiento Nº 1282)- Pedido de Suministro Nº 0644 - (Abastecimiento Nº 1035);
     
  • que las compras se realizaron a "MAINQUE" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  mil novecientos cinco con treinta y siete ctvos. ($ 1.905,37) según factura Nº 0002-00211114 de fecha 27/02/2015 ($ 56,34); Nº 0002-00211113 de fecha 27/02/2015 ($ 604,23); Nº 0002-00211112 de fecha 27/02/2015 ($ 183,60); Nº 0002-00211117 de fecha 27/02/2015 ($ 428,80); Nº 0002-00211161 de fecha 28/02/2015 ($ 183,60); Nº 0002-00211158 de fecha 28/02/2015 ($ 316,20); Nº 0002-00211162 de fecha 28/02/2015 ($ 132,60). 
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  8 de abril de 2015

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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La Municipalidad a través del Ejecutivo y el Concejo Municipal trabajan en la reglamentación de los artículos de la Ordenanza 2993-CM-18 que establece la creación del Programa de Revalorización de la Cultura y el Idioma Mapuche (Mapuzungun). Con esto se busca un ordenamiento y una mejor promoción de la ancestral lengua.

Llega el trailer de Empleo Joven

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