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RESOLUCION Nº 00001183-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección Parques y Jardínes solicitó la compra de insumos y herramientas - Patrimonio Nº 45567/45568 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0303 - (Abastecimiento Nº 400); - Pedido de Suministro Nº 0297 - (Abastecimiento Nº 333);
     
  • que la Dirección de Servicios Públicos solicitó la compra de insumos de herramientas, con destino a Cementerio Municipal - Pedido de Suministro Nº 0366 - (Abastecimiento Nº 673);
     
  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos menores, con destino a DMG (Sección Pañol) - Pedido de Suministro Nº 0346 - (Abastecimiento Nº 588);
     
  • que la Delegación Pampa de Huenuleo y la Delegación "El Cóndor" solicitaron la compra de maquinaria y herramientas - Patrimonio Nº 45569 y 45592 - para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0288 - (Abastecimiento Nº 023)- Pedido de Suministro Nº 0496 - (Abastecimiento Nº 813);
     
  • que las compras se realizaron a ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  seis mil ciento noventa y siete con veintitres ctvos. ($ 6.197,23) según factura Nº 0005-00100274 de fecha 22/01/2015 ($ 111,51);  Nº 0005-00100273 de fecha 22/01/2015 ($ 2.799,98); Nº 0005-00100268 de fecha 22/01/2015 ($ 576,24); Nº 0005-00100596 de fecha 28/01/2015 ($ 849,70); Nº 0005-00100271 de fecha 22/01/2015 ($ 670,80); Nº 0005-00100595 de fecha 28/01/2015 ($ 1.189).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.911,49);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.425,94);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 670,80).
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.189).
        
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  31 de marzo de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estrat?gico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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