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RESOLUCION Nº 00001060-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Seguridad, el Departamento de Administración Central, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección Escuela "La Llave" y el Departamento de Sueldos solicitaron la compra de útiles e insumos de oficina para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0533 - (Abastecimiento Nº 790)- Pedido de Suministro Nº 0623 - (Abastecimiento Nº 155)- Pedido de Suministro Nº 0637 - (Abastecimiento Nº 788)- Pedido de Suministro Nº 0521 - (Abastecimiento Nº 601)- Pedido de Suministro Nº 0523 - (Abastecimiento Nº 675)- Pedido de Suministro Nº 0282 - (Abastecimiento Nº 54);
     
  • que la compra se realizó a "Centro del Copiado" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  ocho mil quinientos cuarenta y tres con noventa ctvos.  ($ 8.543,90) según factura Nº 0002-00157650 de fecha 04/02/2015 ($ 129,60); Nº 0002-00157652 de fecha 04/02/2015 ($ 1.944); Nº 0002-00157651 de fecha 04/02/2015 ($ 484,60);  Nº 0002-00157646 de fecha 04/02/2015 ($ 996,10); Nº 0002-00157663 de fecha 04/02/2015 ($ 429,60); Nº 0002-00157657 de fecha 04/02/2015 ($ 4.560).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 129,60);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.944);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 484,60);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.425,70);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 4.560).
         
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de marzo de 2015.-  

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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