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RESOLUCION Nº 00001052-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Deportes solicitó la compra de insumos de máquinas y herramientas, con destino a Estadio Municipal - Pedido de Suministro Nº 1080 - (Abastecimiento Nº 1257);
       
  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1125 - (Abastecimiento Nº 1487)- Pedido de Suministro Nº 1009 - (Abastecimiento Nº 1400)- Pedido de Suministro Nº 1221, Complementario al P.A. Nº 1400 - (Abastecimiento Nº 1557);
       
  • que las compras se realizaron a "RAD Industrial" ;
       
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  siete mil trescientos ochenta y dos con cincuenta ctvos. ($ 7.382,50) según facturas Nº 0001-00009246 de fecha 23/02/2015 ($ 650); Nº 0001-00009257 de fecha 25/02/2015 ($ 1.125); Nº 0001-00009229 de fecha 20/02/2015 ($ 5.607,50).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($6.732.,50);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 650);
      
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
         
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   27 de marzo de 2015.-  

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estrat?gico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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