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RESOLUCION Nº 00000908-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección Escuela "La Llave", la Dirección de Obras por Contrato, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Departamento de Bromatología, el Juzgado de Faltas Nº 1 y la Delegación Lago Moreno solicitaron la compra de insumos y útiles de oficina para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0339- (Abastecimiento Nº 570); - Pedido de Suministro Nº 0164- (Abastecimiento Nº 316)- Pedido de Suministro Nº 0251- (Abastecimiento Nº 591)- Pedido de Suministro Nº 0325- (Abastecimiento Nº 539)- Pedido de Suministro Nº 0198- (Abastecimiento Nº 314)- Pedido de Suministro Nº 0482- (Abastecimiento Nº 875);
        
  • que las compras se realizaron a "La Papelera" ;
         
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  tres mil setecientos cuarenta y cinco con ochenta ctvos.  ($ 3.745,80) según facturas Nº 0005-00015603 de fecha 23/01/2015 ($ 546);  Nº 0005-00015617 de fecha 27/01/2015 ($ 374,05); Nº 0005-00015616 de fecha 27/01/2015 ($ 682,50); Nº 0005-00015619 de fecha 27/01/2015 ($ 204,75); Nº 0005-00015618 de fecha 27/01/2015 ($ 1.529); Nº 0005-00015623 de fecha 28/01/2015 ($ 409,50).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 546);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.056,55);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 204,75).
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.529).
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 409,50).
          
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  11 de marzo de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estrat?gico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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