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RESOLUCION Nº 00000887-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:  las visitas protocolares de funcionarios nacionales, y;

CONSIDERANDO:

  • que el Jefe de Gobierno Nacional, Jorge Capitanich, viajó a nuestra ciudad el 30 de diciembre de 2014,  para recorrer las obras que se están desarrollando con financiamiento nacional y firmar nuevos convenios;
       
  • que arribó a nuestra ciudad el titular de Aerolíneas Argentinas conjuntamente con el Ministro de Turismo de la Nación, quienes en una  amplia conferencia de prensa presentaron los planes de vuelo para la nueva temporada de verano;
     
      
  • que  en la Sala de Prensa del Centro Cívico, se dio la bienvenida al Secretario General de la Presidencia de la Nación, Aníbal Fernández, quien llegó a la ciudad para presentar su libro “Conducción Política: Así hablaba Juan Perón”, participando de la presentación el Senador Nacional Miguel Ángel Pichetto, la Senadora Nacional Silvina García Larraburu y el Intendente de General Roca Martín Soria, junto a funcionarios nacionales, provinciales y municipales;
     
       
  • que en todas las oportunidades, se obsequió con ahumados regionales de Familia Weiss; 
       
  • que por lo antes expuesto la firma proveedora presentó factura tipo "B" Nº 0002-00002565; 
     
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de    por la suma de  pesos tres mil ciento sesenta y dos  ($ 3.162 ) según factura Nº 0002-00002565 de fecha , en concepto de presentes.
       
  2. AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   11 de marzo de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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