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RESOLUCION Nº 00000209-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Administración Central, solicitó la compra de diversos cortes de carne para atender las necesidades de sus áreas dependientes - Pedido de Suministro Nº 5763- (Abastecimiento Nº 6683); - Pedido de Suministro Nº 6054- (Abastecimiento Nº 6994); - Pedido de Suministro Nº 6076- (Abastecimiento Nº 6960); - Pedido de Suministro Nº 4840- (Abastecimiento Nº 5631); - Pedido de Suministro Nº 5654- (Abastecimiento Nº 6493); - Pedido de Suministro Nº 5686- (Abastecimiento Nº 6518); - Pedido de Suministro Nº 6044- (Abastecimiento Nº 6968); - Pedido de Suministro Nº 6045- (Abastecimiento Nº 6970); - Pedido de Suministro Nº 5778- (Abastecimiento Nº 6740); - Pedido de Suministro Nº 5776- (Abastecimiento Nº 6736); - Pedido de Suministro Nº 6186- (Abastecimiento Nº 7016); - Pedido de Suministro Nº 6088- (Abastecimiento Nº 6952); - Pedido de Suministro Nº 6077- (Abastecimiento Nº 6964); - Pedido de Suministro Nº 6055- (Abastecimiento Nº 6996);
       
  • que las compras se realizaron a "Soria" de ;
         
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
       
  • que debido al cierre de ejercicio 2014 para la emisión del pago, y no habiéndose podido efectuar por tales motivos, se procede al mismo en el corriente ejercicio fiscal;
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos   once mil cuatrocientos doce con setenta y siete ctvos. ($ 11.412,77) según facturas Nº 0001-00131817 de fecha 09/12/2014 ($ 631,57); Nº 0001-00131562 de fecha 06/12/2014 ($ 133,95); Nº 0001-00131433 de fecha 05/12/2014 ($ 631,57); Nº 0001-00133404 de fecha 27/12/2014 ($ 551,20); Nº 0001-00132938 de fecha 22/12/2014 ($ 1.400,80); Nº 0001-00131796 de fecha 09/12/2014 ($ 2.770,53); Nº 0001-00131570 de fecha 06/12/2014 ($ 133,95); Nº 0001-00131550 de fecha 06/12/2014 ($ 1.005,52); Nº 0001-00131790 de fecha 09/12/2014 ($ 316,41); Nº 0001-00131789 de fecha 09/12/2014 ($ 404,41); Nº 0001-00132142 de fecha 13/12/2014 ($ 916); Nº 0001-00131587 de fecha 06/12/2014 ($ 357,51); Nº 0001-00131571 de fecha 06/12/2014 ($ 1.056,95); Nº 0001-00131891 de fecha 10/12/2014 ($ 1.102,40).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Desarrollo Estratégico.
          
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   28 de enero de 2015

FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estrat?gico A/C Despacho Intendencia] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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