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RESOLUCION Nº 00004907-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:  los eventos y actos organizados por la Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

  • que el Centro de Abuelos Amanecer solicitó donación de tortas para el  festejo de su Aniversario, el día 15/08/14 en las instalaciones del Gimnasio Municipal Nº 1;
       
  • que la Municipalidad donó sandwiches de miga y facturas al barrio Nahuel Hue, para los festejos del "Día del Niño" el pasado 17/08/14;
       
  • que el día 21 y 22 de Agosto se realizó un curso de calidad turistíca para el personal, en el auditorio de Turismo "Juan Carlos Cornelio",  en el cual se sirvió un refrigerio a los participantes;
       
  • que con motivo del lanzamiento del ARSAT 1, satélite construído por INVAP, la Presidencia de la Nación ofreció un show en el Centro Cívico  con la actuación de la Banda "La Mancha de Rolando";
       
  • que el recital fue libre y gratuito, y fue necesario disponer de un servicio de catering para los músicos;
        
  • que desde la Presidencia de la Nación enviaron las oficinas móviles para la tramitación del nuevo DNI, las cuales se ubicaron durante una semana en diferentes puntos de la ciudad confeccionando los DNI en horario de 09:00 a 17:00 horas;   
        
  • que el Municipio contribuyó con viandas durante los días 29/30/31 de julio y  01/02/ y 03 de agosto, para el personal que atendia al público;    
         
  • que por los conceptos expuestos precedentemente, la firma Trevisan presentó Facturas;    
       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  siete mil novecientos sesenta y ocho con veinticuatro ctvos.($ 7.968,24 ) según facturas Nos. 0022-00000416; 0022-00000415; 0022-00000418 y 0022-00000440, en concepto de  servicio de catering insumos de panadería.
          
  2. AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
        
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
          
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   7 de noviembre de 2014

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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Lanzan Curso de Management para Entidades Deportivas

Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.

Más vecinos podrán conectarse a la red de agua

La Municipalidad firmó este martes (27/8) el acta de recepción provisoria de la obra de agua de Ladera Norte con la empresa constructora SERGAS, a raíz de las gestiones realizadas con el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

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Licitación Privada Nº 022/19: reparación de Av. Juan Marcos Herman
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Concurso de Precios Nº 026/19: repavimentación con hormigón de calle España
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Licitación Privada Nº 021/19: transporte para colonias Escuela de Montaña verano e invierno
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