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RESOLUCION Nº 00004540-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de 6 rollos de cinta de "peligro" por 200 metros, 8 rollos de cinta de "peligro" por 100 metros, en concepto de cinta de señalizar (Pedido de Suministro Nº 3818); 288 pares de guantes moteados, para ser distribuidos en diferentes sectores (Pedido de Suministro Nº 3701);
     
  • que la Secretaría de Gobierno solicitó la compra de 1 malacate a cable - Patrimonio Nº 44716 -, 20 metros de cable, en concepto de malacate para levantador de cajones (Pedido de Suministro Nº 3487);
     
  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de 3 cerraduras "Prive", 3 juegos de manijas, con destino a la reparación de CAAT Nº 7 (Pedido de Suministro Nº 3886);
     
  • que se solicitó cotización, por el malacate, a las firmas "Bulonera Patagónica" y "RAD Industrial";
     
  • que las compras se realizaron a "RAD Industrial" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos   cinco mil novecientos ochenta y dos con cincuenta ctvos. ($ 5.982,50) según facturas Nº 0001-00007894 de fecha 14/07/2014 ($ 518);  Nº 0001-00008155 de fecha 19/08/2014 ($ 1.185); Nº 0001-00008162 de fecha 20/08/2014 ($ 3.384); Nº 0001-00008172 de fecha 21/08/2014 ($ 895,50).
       
  2. AUTORIZAR:a la Dirección de Tesoreria a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
         
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 3.902);  
    a la Partida Presupuestaria Nº  
     ($ 1.185);   
    a la Partida Presupuestaria Nº  
     ($ 895,50).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de octubre de 2014.-

NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno A/C Despacho Intenden] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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