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RESOLUCION Nº 00004364-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Sistemas solicitó la carga virtual para la provisión de tarjetas telefónicas para las áreas municipales (Pedido de Suministro Nº 3461);
     
  • que el servicio lo prestó "Kiosco LA TERMINAL" ,;
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y el Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-2012, autorízace a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;  
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos   tres mil ($ 3.000) según factura Nº 0001-00000183 de fecha 27/08/2014.  
        
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de Corresponder.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
      
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  8 de octubre de 2014

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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