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RESOLUCION Nº 00004297-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de 1 abrochadora tipo pinza - Patrimonio Nº 44621 -, 3 paquetes de folios, entre otros artículos de oficina (Pedido de Suministros Nº 3633);
     
  • que la Secretaría de Desarrollo Estratégico solicitó la compra de 5 resmas de papel tamaño A4, 2 resmas de papel tamaño A4, 5 resmas de papel tamaño oficio (Pedido de Suministros Nº 3556);
     
  • que la Dirección de Recaudaciones solicitó la compra de 15 resmas de papel tamaño A4, en concepto de insumos para librería (Pedido de Suministros Nº 3526);
     
  • que las compras se realizaron a "La Papelera" ,;
      
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resulta pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-2012, autorízace a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;      

  • que, asimismo, el proveedor ha extendido en favor del municipio Nota de Crédito Nº 0005-00000438 de fecha 04/08/2014 ($ 375,95);

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
  • LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos   Tres  Mil  Cuatrocientos  Treinta  y  Dos  con Cuarenta  y  Dos  Ctvos. ($ 3.432,42) según factura Nº 0005-00014246 de fecha 30/07/2014 ($ 694,13); Nº 0005-00014255 de fecha 04/08/2014 ($ 301,10);  Nº 0005-00014175 de fecha 22/07/2014 ($ 1.533,89); Nº 0005-00014256 de fecha 04/08/2014 ($ 903,30) y a registrar las Notas de Crédito Nº 0005-00000438 de fecha 04/08/2014 ($ 375,95).
       
    2. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas en caso de corresponder.  

  • IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 694,13) 
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.834,99) 
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 903,30).
       
  • La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Obras y Servicios Púbicos.
       
  • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
  • SAN CARLOS DE BARILOCHE,  7 de octubre de 2014

    MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda] BARTORELLI, ROBERTO[Secretario de Obras y Servicios P?blicos]
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