CONSIDERANDO:

que se debió  realizar mantenimiento de semáforos en distintas arterias de nuestra ciudad;
 
que atento lo antes mencionado la empresa  INGEN, Ingeniería y Desarrollo, presentó factura  tipo B Nº 0001-00000252 de fecha 25 de Agosto de 2014, por un importe total de pesos Dos mil setecientos ochenta y tres   ($ 2783,00);
           
• que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

• que el proveedor registra deuda por tasas, contribuciones, multas, recargos y/o interes y la compensación de deuda recíprocas se encuentra normado por el Art. 818 del Código Civil por Artículo 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-2012;

      
• que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  GONZALEZ WALTER DANIEL, (CUIT 23202656889)  por la suma de  pesos Dos Mil Setecientos ochenta y tres ($ 2.783 ) según factura Nº 0001-00000252 de fecha 25 de Agosto de 2014, en concepto de mantenimiento de semáforos.
       
2. AUTORIZAR:a la Dirección de Tesoreria a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas.
     
3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  15.1.00.00.6.1.3.0.01.01.13 (Servicios publicos ejecutados por terceros)   
        
4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   9 de septiembre de 2014