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RESOLUCION Nº 00002994-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:  la rendición Nº 1 de la Caja Chica asignada a la Dirección de Instituciones - Secretaria de Desarrollo Humano, responsable de la Sra.  , y;

CONSIDERANDO:

  • que los gastos realizados han sido necesarios y se encuadran legalmente en la Resolución Nº 1135-I-2009, 3436-I-2010, 309-I-2011, 2658-I-2012y 213-I-2013;
       
  • que existen fondos suficientes para su renovación;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. APROBAR: los gastos originados pertenecientes a la Rendición Nº 1 de la Caja Chica de la Dirección de Instituciones - Secretaria de Desarrollo Humano, responsable la Sra.     por la suma de pesos Ciento Quince ( $ 115,00).
      
  2. AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a proceder a la contabilización y renovación de la Caja Chica  a nombre de la Sra.  por el importe rendido con imputación a las cuentas correspondientes. 
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   la suma de pesos Ciento Quince ( $ 115,00).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Desarrollo Humano y el Secretario de Gobierno.
      
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de junio de 2014.

   

 


MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE



Anexo I– Planilla detallando los gastos correspondientes a la rendición de Caja Chica.



Área: SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO – DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES


Nº de rendición: 01/2014


Fecha: 16 de Junio de 2014.-


 


Orden

Proveedor

NºFactura

Fecha F.

Imputación Partida

Importe

Concepto

1

Compucenter

0003-00015404

08/05/14

07.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12

$45,00

Recarga Cartucho

2

Compucenter

0003-00015442

13/05/14

07.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12

$40,00

Recarga Cartucho

3

Compucenter

0003-00015528

27/05/14

07.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12

$30,00

Recarga Cartucho

 

 

 

 

 TOTAL

 $115,00

 

 







 




 

 



 





MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] LUETTO, ANDRES RUBEN[Secretario de Desarrollo Humano] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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