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RESOLUCION Nº 00002992-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección Despacho Legal y Técnica solicitó la compra de 20 cajas de broches, 3 abrochadoras pinza - Patrimonio Nº 44289-44290 -, 2 cajas de clips (Pedido de Suministros Nº 2614)
     
  • que la Dirección de Información y Defensa al Usuario solicitó la compra de diversos útiles de oficina (Pedido de Suministros Nº 2399)
     
  • que la Dirección de Contaduría solicitó la compra de 4 resmas de papel tamaño A4 (Pedido de Suministros Nº 2558);
     
  • que la compra se realizó a "La Papelera",  ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos   Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Treinta y Cuatro ($ 4.454,34) según factura Nº 0005-00013817 de fecha 28/05/2014 ($ 782,51); Nº 0005-00013818 de fecha 28/05/2014 ($ 1.590,63); Nº 0005-00013826 de fecha 29/05/2014 ($ 2.081,20).
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.373,14)
    a la Partida Presupuestaria Nº     ($ 2.081,20)
     
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
         
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de junio de 2014.

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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