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RESOLUCION Nº 00002640-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Mayordomía solicitó la compra de 14 paquetes de rollos de papel higiénico, 40 agua lavandina por 5 litros, entre otros artículos de limpieza  (Pedido de Suministros Nº 2132 y 2133);
        
  • que las compras se realizaron a  ;
        
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de    por la suma de  pesos  Veintiseis Mil Ciento Cincuenta y Siete con Ochenta y Ocho Ctvos. ($ 26.157,88) según facturas "B" Nº 0003-00045156 de fecha 16/05/2014 ($ 2.541); Nº 0003-00045107 de fecha 12/05/2014 ($ 13.268,86);  Nº 0003-00045108 de fecha 12/05/2014 ($ 10.348,02).    
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .   
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  2 de junio de 2014

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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