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RESOLUCION Nº 00002531-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Parques y Jardines solicitó el alquiler de 9 horas de camión hidrogrúa para trabajos de apeos y podas en altura (Pedido de Suministros Nº 1714);
     
  • que  el alquiler se realizó a  ;
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro; 
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  Ocho Mil Ciento Setenta y Dos ($ 8.172) según factura Nº 0001-00000029 de fecha 05/05/2014.  
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .   
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Obras y Servicios Públicos.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2014.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda] BARTORELLI, ROBERTO[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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