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RESOLUCION Nº 00002528-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de 3 cajas térmicas, 90 grampas, 3 diferenciales, entre otros componentes de instalación de agua y gas (Pedido de Suministros Nº 1870); 5 panel calefactor - Patrimonio Nº 44168 al 44172 - (Pedido de Suministros Nº 129);
     
  • que la Dirección de Mantenimiento solicitó la compra de 15 tubos de 110w, 5 cintas pvc, entre otros artículos electrónicos, con destino a Taller de Electricidad (Pedido de Suministros Nº 2209); 15 tubos de 110w, 2 balastos, 10 lámparas, entre otros artículos electrónicos, con destino a Taller de Electricidad (Pedido de Suministros Nº 2210);
     
  • que el Departamento de Veterinaria y Zoonosis solicitó la compra de 2 cablecanal, 2 tomas dobles para aplicar (Pedido de Suministros Nº 2227); 
     
  • que la Dirección de Recursos Humanos solicitó la compra de 1 zapatilla con cable de 5 módulos - Patrimonio Nº 44227 -, 5 mts. de cable, 6 varillas cablecanal (Pedido de Suministros Nº 2211);
     
  • que las compras se realizaron a  ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Veintiseis Mil Trescientos Veinte con Diez Ctvos.  ($ 26.320,10) según factura Nº 0006-00081383 de fecha 06/05/14 ($ 4.154,04);  Nº 0015-00013519 de fecha 06/05/14 ($ 6.203,79);  Nº 0015-00013617 de fecha 09/05/14 ($ 7.199,75); Nº 0006-00081454 de fecha 09/05/14 ($ 8.289,44); Nº 0015-00013618 de fecha 09/05/14 ($ 93,36); Nº 0006-00081455 de fecha 09/05/14 ($ 379,72)
        
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 4.154,04) 
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 6.203,79) 
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 15.868,91) 
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 93,36) 
         
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Obras y Servicios Públicos.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2014

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda] BARTORELLI, ROBERTO[Secretario de Obras y Servicios P?blicos]
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