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RESOLUCION Nº 00001805-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Defensa Civil solicitó la compra de 3 tijeras de trauma negras - Patrimonio Nº 43870/1 al /3, 3 resucitadores manuales AMBU adulto - Patrimonio Nº 43871/1 al /3, 1 resucitador manual AMBU pediátrico - Patrimonio Nº 43872, 1 tubo mayo "GUEDELL" 130mm - Patrimonio Nº 43873/1, 1 tubo mayo "GUEDELL" 50mm - Patrimonio Nº 43873/2, 1 tubo mayo "GUEDELL" 900mm - Patrimonio Nº 43873/3, 1 tubo mayo "GUEDELL" 100mm - Patrimonio Nº 43873/4, 1 tubo mayo "GUEDELL" 110mm - Patrimonio Nº 43873/5, 1 tubo mayo "GUEDELL" 120mm - Patrimonio Nº 43873/6, 1 tubo mayo "GUEDELL" 40mm - Patrimonio Nº 43873/7, (Pedido de Suministro Nº 1256);
     
  • que la compra se realizó en  ;
     
  • que la firma presentó las facturas para su cobro;
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco  ($1.435,00) según factura Nº 0001-00000615 de fecha 19/03/14;
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   22 de abril de 2014. 

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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