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RESOLUCION Nº 00001729-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:  la solicitud de Insumos, Herramientas, Artículos de Agua y Gas y Materiales de Construcción para el Programa de Inclusión Social con Trabajo "Argentina Trabaja", y;

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Desarrollo Económico solicitó la compra de 3450 mts. lineales de tirantes 2 x 3, 920 mts. lineales de tirantes de 2 x 2 con destino a Ampliación 2x4 del "Programa Argentina Trabaja" (Pedido de Suministro Nº 1433);
     
  • que en dicho programa se estipula la compra de Insumos, Herramientas y Materiales  de Construcción, y su correspondiente traslado;
     
  • que la compra se realizó en  ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1.  AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de   por la suma de pesos Noventa Mil Sesenta y Siete con Sesenta y Un Ctvos. ($ 90.067,61), según factura Nº 0003-00022306/307 de fecha 27/03/14.
        
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .
        
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario Gobierno.
         
  4. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de abril de 2014.

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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